会计师每月工作总结由道豆文库编辑整理。希望它能给您的工作、学习和生活带来便利。我猜你可能会喜欢《会计师月度工作总结》。 每个月的月初和月末是每个会计最忙碌的时候。每月的工作成果必须在这几天收集。以下是小编为大家带来的会计师个人每月工作总结。我希望它可以帮助你！ 会计个人每月工作总结一 20xx年的工作即将结束。回顾这一个月的工作，在公司领导和同事的关心、指导和帮助下，我严格要求自己，认真执行领导交给的任务，无论是在工作、生活、学习还是管理上，都取得了很大的进步。进步。现将一月份以来的工作总结如下： 1、物资采购工作情况 4生产形势好转，采购工作量增加。约个时间偷偷看看海里的粽子和吹日光浴的牛。 4本最麻烦的就是电镀。价格涨了，还要自己去提货。说了很多好话，还是没能及时镀上。 至于生产用采购物资，除客观原因（如资金拖延、采购任务紧急、供应商来不及发货等）外，基本都能立即到位。 2. 值得肯定的地方 （1）所有采购任务，包括各种计划和方案，始终与生产部门保持密切联系，有效满足订单的生产需求。 （2）与部分供应商建立了良好的关系，能够进行有效的沟通和谈判，努力为公司争取优惠条件，有效降低采购成本。 （3）在资金紧张的情况下，与供应商协商支持公司生产，切实建立多个良好的合作关系。 3、工作中出现的问题 （1）物资采购后，与财务部门沟通不及时，账目不能快速清晰地报账，增加了财务部门的工作量，拖慢了部门的工作效率。 （2）付款方面没有更好的协调方式，导致个别供应商的不满。 4、解决方案 (1)保存采购费用的支付记录。使采购部门的所有付款状态清晰并有据可查。 (2)库存问题的处理需要与物控部门协调。通过主动协商，我们可以共同完成采购成本和库存成本之间的权衡分析，将两个部门更加紧密地联系起来。 （3）对于预算金额与实际作业金额差异较大的计划外交易，需要与物控部门、销售部门、生产部门做好沟通，尽可能完善采购计划和采购预算。五、本部门工作思路 与采购商密切沟通，随时应对紧急采购任务，完善采购工作中的相关问题，从容应对各种计划外情况，更有效地管理和计划采购工作，与各部门保持更密切的联系，更好地满足订单需求需求，力求实现最优采购，为公司节省采购成本。 会计个人每月工作总结2 20xx年，财务部紧紧围绕集团公司年初职代会工作中心。在为全公司提供优质服务的同时，精心组织会计工作，规范各项财务基础工作，强化财务制度和财务内控制度。建设从财务管理和战略管理的角度出发，以成本为中心、资金为纽带，不断提升金融服务质量。 1、严格遵守财务会计制度和税务规定，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是进行会计核算并进行会计监督。财务部全体成员始终严格遵守国家财务会计制度、税务法规、集团公司财务制度及国家其他财务法律法规，认真履行财务部的工作职责。从原始凭证审核、会计凭证录入到财务会计报表的编制；从各种税费的计算到纳税申报；从资金计划的安排到结算中心的统一调拨、支付等，每一天，所有会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、吃苦耐劳，做好本职工作。认真执行企业会计制度，做到会计信息收集、处理、传输的及时、准确。 2、以新中大软件实施为契机，规范各项财务基础工作 经过两个月的时间编制了20xx年三套会计决算报告后，财务部按照新企业会计制度的要求，开始了新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。会计科目、会计科目、部门的设置、会计报表格式均按照新企业会计制度的规定，并针对日常会计、报表中发现的问题和不足进行了改进和完善。准备。例如，如果设立“制造费用”明细科目，并根据该科目的费用项目进行明细核算、归集和分配，则该费用的具体支出情况就一目了然了；规范“应交税费”科目的核算，如增值税明细项目月末结转，统一个人所得税科目，规范现金流量项目；向下属分公司收取的管理费用由原来的冲减管理费用改为冲减制造费用，使得管理费用与销售毛利率的反映更加清晰。为了合理、适当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》为固定资产编制固定资产卡片类别代码，并在此基础上完成新增*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求新众*财务软件于今年4月全面正式上线。但集团企业财务部于3月份彻底抛弃金蝶财务系统，正式推出新众*财务软件，结束了历时半年的两套软件。财务软件同时运行。目前新中*软件已正式接入矿业部，运行良好。 3、制定各项财务成本计划，严格控制成本费用 晋能财务部对相关考核指标进行了分解，下达了20xx年财务计划和可控费用指标。财务执行过程中，严格控制费用，实行严格考核。财务部每季度总结可控费用落实情况，并向公司常务会议报告。对每季度电话费超支的部门、单位，按照超支金额扣除部门负责人及其他第一责任人的奖金；对其他可控费用也进行指标考核，超支不予核销。 4、资金监管有序，集团整体资金规模得到合理控制。 上半年，由于原材料市场价格持续上涨，而集团公司销售价格制定相对缓慢，集团公司资金一度紧张。为此，一方面，财务部及时与客户对账，加强销售资金及时回笼，资金安排公平透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营政策和计划，合理安排融资进度和金额，针对工商银行贷款利率上升的情况，选择相对较低的农村信用社贷款。利率，并临时向晋能集团总部结算中心借款，保障生产经营需要。这样，通过以资金为纽带的综合调控，推动整个集团生产经营发展有序推进。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费执行实际，制定《集团工作人员差旅费开支规定》，以进一步规范集团员工差旅费，统一标准。为了提高会计信息质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司会计报表在报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性等方面做出了较为系统的规定。 、完整性等，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供可靠、有用的信息。 财务部通常每周召开五次交流会，解决上周出现的问题，安排下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使各方面的会计工作按照一定的会计规则和程序有效进行。 。操作和控制。 6、制定财务部各岗位职责并进行自我考核 为明确财务部会计人员各岗位的职责、权限、工作分工及纪律要求，制定会计人员岗位职责。同时，要求各岗位会计人员根据岗位职责和要求，进行工作总结、工作回顾和鉴定，对各自岗位进行评价。提出建议，制定工作计划，并为您的职位编写每月工作程序备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任意识，加强了内部会计监督，促进了各岗位之间的沟通、合作和团结。 7、开展涉税业务及企业会计制度、会计法等财务法律法规执行情况的自查活动 为规范财务行为，配合各级主管部门的检查审计工作，财务部组织集团公司内部财务自查活动，对审计自查中发现的问题及时整改，并进行沟通随后，提高会计人员的专业技能。 20xx年，为实现集团公司各项生产经营任务和总体发展目标，财务部任重而道远。为此，我们需要继续做好以下几方面工作： 1、做好20xx年经济活动分析，及时提出可行的财务控制措施或建议，以实现集团公司的生产经营计划。配合集团总部对收入、成本、费用进行专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制和执行，不能超的决不超支。 2、为更好加强资金管理和统一调拨，根据集团总部结算中心工作计划安排，做好公司结算中心统一收支及结算软件的培训和安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位评价办法等。 4、集团总部财务部要求在全集团范围内实行全面预算管理。我们公司是试点单位，财务​​部在这方面一定要积极配合。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作。工作中遇到无法解决的问题，及时报告，以便得到及时解决。还注重与晋能集团总部、分公司、公司财务部及其他相关部门、办事处的沟通，更好地提高金融服务质量。 6、加强会计师业务知识、企业会计制度和国家相关金融法律法规的学习，根据会计人员评价方法，逐步提高会计师的专业知识、技能和职业判断力。 会计个人每月工作总结三 每个月的月底和月初是会计师最忙碌、最重要的时间。必须在这几天收集一个月的工作成果、准备报告并制作纳税申报表。越忙，越容易出现错误。因此，会计人员应对每月的工作进行分类，分清轻重缓急，不要盲目工作。现以增值税一般纳税人为例，列出月度核算应注意的要点： 1、增值税的计算 （一）积极排查销售业务，尽快填报支出发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业运营的核心。销售发票属于财务会计，是判断业务发生的法律依据。因此，当发生销售业务时，企业应尽快向对方开具发票，以确定当月的销售情况。从签订商务合同到公司发货、对方验收确认、开具发票需要一段时间。该时间段因客户之间业务交易的频率以及各公司的受理程序而异。有时销售公司甚至无法自主确定开票时间，只能根据客户需求开具发票，这与税法规定的开票要求不符。 作为公司的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须非常清楚公司的日常销售业务，熟悉主要客户的进销存要求，能够满足客户的要求，不耽误公司正常的工作处理。 。为了协调好双方工作，会计人员应在每月20号左右开始核对当月发票税额，尽早完成应开具发票的业务。通常，公司会在每月月底前3天停止填写发票。因此，企业如需要对方为其开具发票，应尽快与对方联系，不要等到月底才与对方协商。 （二）认真核对当月进项发票，确保及时核对发票，确定当月进项税额。 通常货物比发票早到达公司。公司在提货时应确认发票的开具。若在规定时间内未收到发票，公司应联系对方索取发票。 ：进项发票经税务机关认证审核合格后，方可抵扣税款。目前，专用发票认证一般是通过在线远程认证系统自行认证。未在单位自行认证的，应到税务机关或中介机构办理代理认证。因此，企业会计人员应在规定时间内及时办理认证，确定当月进项税额。 当企业每月有大量进项发票时，通常不会在一个月内对所有发票进行认证，而是选择性地对部分发票进行认证。发票认证时主要考虑三个因素：一是当月缴纳的税额。在税务机关规定的税负范围上下计算当月税额；其次，考虑核算库存和成本处理。有些商品当月购买，当月出售。这些发票应在当月进行认证，否则账面库存将为负数；生产企业需要原材料进行成本计算。若当月生产用料发票未认证，则减少产品成本；第三，发票是否到期。根据税法要求，发票必须自开具之日起90天内进行认证（不同类型发票的有效期略有不同，请参阅之前的《进项税额抵扣期限规定》） ”了解详情）。因为大多数企业，特别是商业零售企业，销售时不开具发票，导致进项发票过剩，长期无法认证。因此，企业在核证发票时，应认真核对当月的进项发票，对即将过期的发票先行核证。 （三）控制销项发票税额，规范进项发票税额，做好计税缴纳工作。 增值税 一般纳税人缴纳的主要税种是增值税。通常计算增值税是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣的进项税额。增值税的计算比较简单，但控制却很复杂。企业必须考虑每月的产出开票情况和进项发票的到货和认证情况，以及税务机关对企业的税负要求。 为了控制企业的增值税缴纳，税务机关根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应缴纳的增值税额（计算方法，请参考前面的介绍）。防止企业违规经营少缴增值税。企业通常将增值税缴纳额控制在接近税负标准线，有时略低于税负标准。各地税负标准不同，执行力度也存在差异。企业要因地制宜认真贯彻落实。 税务机关的税负标准是指企业全年完成的纳税要求。企业个别月份缴纳税款低于或高于税负标准属于正常现象。但个别企业负责人在办理时往往比较“严肃”，通过各种渠道将每月增值税缴纳金额控制在税负标准以内。这样的治疗是不必要的。 2. 地方税的规定 根据税法要求，企业在计算缴纳增值税时，还应当计缴部分地方税，主要包括城市维护建设税和教育费附加。大部分地区已开始征收地方教育费附加。企业应于月底计提拨备，月初申报缴纳，取得完税凭证冲减应计金额。 这些应计税费是企业支出，因此企业在估算当月利润时也应考虑这些数据。 3、其他税费的计算和缴纳 一般月份，企业只需考虑计算增值税和应计地方税，但在季度、年末等个别月份，则需要计算缴纳所得税；印花税、房产税、土地使用税等应按照税务机关的要求每季或每半年缴纳一次。 所得税一般按季预缴，年底结算（详见上节）。会计人员在办理季末当月会计时，应充分考虑当季各月的经营情况，在会计前估算当季应纳税额，对不足之处及时进行调整。 征收和计算所得税的方法有很多种。会计人员应当按照企业所得税征收办法处理企业收入与费用凭证的比例。所得税也应在季末当月计提，取得完税证明后可抵扣下个月的纳税申报。 （二）按季度或半年缴纳税款的处理 有些税通常不是按月计算的。例如，买卖合同中的印花税通常按季度缴纳；房产税和土地使用税一般每半年缴纳一次。具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计人员进入企业后，首先应确定企业申报的主要税种及具体申报时间，在申报月份按时申报，并足额缴纳税款。 （三）特殊税种单独办理 有些税种，比如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税等，平时一般不会遇到，所以不用特别关注。只要在实际发生时认真缴纳、认真报告，就可以认真处理。4、会计资料的准备 （一）检查现金及银行存款明细 货币资金是企业最有问题的资产，因此企业每月应仔细检查每笔款项的收支记录。月底打印银行对账单并仔细核对与公司银行账户的交易情况，发现不符情况及时处理，确保银行账户清晰。 在工作实践中，大多数企业的银行账户都存在不符点，与实际业务不相符。有时由于处理不当，月底银行账户余额会出现负值。因此，每月结算前银行核查是非常有必要的。及时发现问题。处理。 收集当月所有费用凭证和费用项目，确保账面上有足够的现金用于支付，防止账面上现金余额出现负值。 (2) 商业交易验证 仔细核对本月记录的进出发票，确定每张发票的结算方式。如果是现金结算，一定要索要收据，如果是银行结算，要索取相应的银行结算凭证，如果是往来账户，要根据号码认真记录。 （3）存货成本核算 每个月记账前，最好详细列出上月末库存商品的品名、单价、数量等。结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后存货成本变化对利润的影响。不要盲目认证。发票和库存申请导致账面库存为负值或成本变化过大，从而影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集库存进出单据，计算产品成本或销售成本，预估当月利润。 5. 凭证的准备 同一企业日常业务内容相对固定，因此凭证编制内容变化不大。会计人员只需按照固定模式一张一张地准备凭证即可。企业通常有以下几类业务凭证： （一）完税证明 企业每月月初申报纳税成功后，即可到银行打印完税凭证。银行无法打印完税凭证的，应到税务机关领取凭证并及时录入，抵扣上月应计税款或直接计入当月费用（如印花税）责任）。不需要提前预缴的税费，在取得时直接计入费用）。 (2) 商业发票处理 当月开具和取得的发票分为科目，根据发票性质通过存货、现金、银行存款、往来科目、应交税费、费用科目进行核算。专用发票全部入账后，核对进项税额、销项税明细账合计金额与当月防伪税控发票系统统计的金额以及经部门退回的核证金额是否一致。在线认证，然后计算当月缴纳的税额。 （三）费用发票的处理 建立内部单据报销制度，规定报销时间，及时向公司员工收集费用单据，分类入账。仔细检查费用单据是否合法。无合法凭证的费用，税务机关不予认定。平时应控制所记录的费用金额。对于招待费、广告费等有扣除限额的费用，应当及时核对发生金额。超过扣除标准的费用，应当扣减记录金额。 （四）成本计算与核算处理 对于生产型企业，应有内部单据传递规定，将企业产生的所有与生产相关的内部单据及时有效地传递到财务手中进行成本核算，确保成本计算的准确性。及时编制制造费用收支凭证；生产成本收缴凭证；产品仓储凭证和销售成本结转凭证。 （五）做好费用计提和摊销工作 做好每月定期发生的计提业务，如计提固定资产折旧、无形资产摊销、计提水电费、计提工资、计提福利费、教育经费、工会经费等。关于工资，做好工作什么都不提；如有开办费、材料费差额及其他每月摊销费用等需要摊销的费用，应及时编制摊销分配凭证。 （六）汇总损益并结转当年利润 所有单据入账后，应仔细汇总当月损益账户中发生的金额，分类转入“当年利润”账户，核对当月利润实现情况。 6. 纳税申报 前面的工作基本都是为纳税申报做准备，因为只有企业进行了纳税申报，税务机关才能对企业征税。传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报告，不由税务机关征收。在税基方面，企业应根据申报的税种不同，填写并报送相应的纳税申报表。 企业应根据其经营性质确定缴纳的税种，并按照当地税务机关要求的申报方式按时申报。纳税申报成功后，应及时打印完税凭证。拿到完税凭证后，一个月的会计工作就算结束了。 会计个人每月工作总结四 一个月的工作一眨眼就过去了。回首过去的一个月，我不禁感慨万千。虽然没有取得什么惊人的成绩，但也算得上是一次非凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中，对出纳岗位的了解、工作性质、业务技能和思想意识的提高，都是我职业生涯中不可或缺的补充。以前，我以为收银员只是跑到银行清点现金，认为只是一项简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作，我终于意识到出纳工作并不像我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾近一个月来的出纳工作，先有失误，再有失误……下面，我将出纳工作总结如下： 1. 支票填写错误 系统要求：开具支票时，字迹必须工整、无连续笔画、不可修改等。这个月我在填写支票时犯了很多错误。在师傅的帮助下，我终于能够完整地写出支票了。加盖银行印章也是一门技术。如果封条太重，银行将拒绝支票。 ，耽误工作。 出纳工作看似简单，做起来却很难。对出纳的一点了解，离不开单位领导的耐心教导和隐形榜样。经过一个月的上岗实践培训，我知道做好出纳工作是没有必要的。可谓“轻松”。它是经济工作的第一线、财政收支的门户，占有重要地位。 二、未来工作计划 作为一名合格的收银员，必须具备以下基本要求： 1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度 2、收银员必须遵守良好的职业道德。 3、出纳人员必须有较强的安全意识，妥善保管现金、有价证券、票据。 4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销、现金和支票的收付。现金收支必须亲自清点，各站工时费项目收入要及时收回、汇总。为每笔付款开具收据和发票；将收取的现金及时存入银行，决不坐视现金。 5、每天做好现金日记帐和盘点工作，确保账目一致，防止现金损益。 6、员工外出借钱，无论金额多少，必须由领导签字批准，并凭借条借用。 7. 妥善保管支票和贵重物品。 5、熟悉银行业务。 以上是我近一个月来工作以来的一些体会和认识。这也是我不断将所学知识与工作实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我也应该为做好出纳工作而不懈努力、奋斗。 在此，我特别感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心。这是对我工作最大的肯定和鼓励。我由衷地表示感谢。 作为公司的财务出纳，自然是先做好自己的工作，为公司节省每一分钱的成本都是自己的责任。为了再次出色地完成上级交办的工作，特制定了出纳工作计划 作为一名合格的收银员，必须具备以下基本要求： 1、在做好本职工作的同时，还要处理好与其他部门的协调关系。 2、做好正常的出纳核算工作。按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，努力开源、流入，让有限的资金真正发挥作用，为公司提供财务保障。加强各项费用核算。 3、财务人员必须按照岗位责任制坚持原则，秉公办事，以身作则。 4、完成领导临时交办的其他任务。 5、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高业务水平、知识和技能。 6、学会制定适合本职工作的内部控制制度，发挥财务控制和监督作用。 7、出纳人员必须遵守良好的职业道德。八、出纳人员必须有较强的安全意识，妥善保管现金、有价证券、票据。以上是我近一个月来工作以来的一些体会和认识。这也是我不断将所学知识与工作实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我也应该不懈努力和奋斗，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我特别感谢公司领导和同事们在工作和生活中的支持和关心。这是对我工作最大的肯定和鼓励。我真诚地表达我的谢意。 总之，接下来的一个月，在润梅姐的带领下，我会在出纳方面做得更好。 “严师出好徒”这句话对我来说非常受用。我需要一位严格的老师，这样我的头脑才能发挥作用。只有这样，才能在工作中不犯错误。总之，六月我不会有上个月的感觉。届时龙哥将踏上新的工作岗位。今晚大家就给他练习一下。在收银这方面由我承担，让我一个人工作。同时，我也很珍惜这次锻炼的机会，让自己更加成熟，无论是在生活、工作还是与人的沟通上。将其提升到一个新的水平。 会计个人每月工作总结五 20xx年x月的工作即将结束。回顾这一个月的工作，在公司领导和同事的关心、指导和帮助下，我严格要求自己，认真执行领导交给的任务，无论是在工作、生活、学习还是管理上，都取得了很大的进步。进步。现将一月份以来的工作总结如下： 1、物资采购工作情况 生产形势有所好转，采购工作量有所增加。再加上采购部门人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购对部分物料的时效性造成了一定的影响。 最麻烦的是电镀后价格上涨了，还得自己去提货。说了很多好话，还是没能及时镀上。 至于生产用采购物资，除客观原因（如资金拖延、采购任务紧急、供应商来不及发货等）外，基本都能立即到位。 2. 值得肯定的地方 （1）所有采购任务，包括各种计划和方案，始终与生产部门保持密切联系，有效满足订单的生产需求。 （2）与部分供应商建立了良好的关系，能够进行有效的沟通和谈判，努力为公司争取优惠条件，有效降低采购成本。 （3）在资金紧张的情况下，与供应商协商支持公司生产，切实建立多个良好的合作关系。 3、工作中出现的问题 （1）物资采购后，与财务部门沟通不及时，账目不能快速清晰地报账，增加了财务部门的工作量，拖慢了部门的工作效率。 （2）付款方面没有更好的协调方式，导致个别供应商的不满。4、解决方案 (1)保存采购费用的支付记录。使采购部门的所有付款状态清晰并有据可查。 (2)库存问题的处理需要与物控部门协调。通过主动协商，我们可以共同完成采购成本和库存成本之间的权衡分析，将两个部门更加紧密地联系起来。 （3）对于预算金额与实际作业金额差异较大的计划外交易，需要与物控部门、销售部门、生产部门做好沟通，尽可能完善采购计划和采购预算。 五、本部门工作思路 与采购商密切沟通，随时应对紧急采购任务，完善采购工作中的相关问题，从容应对各种计划外情况，更有效地管理和计划采购工作，与各部门保持更密切的联系，更好地满足订单需求需求，力求实现最优采购，为公司节省采购成本。 会计个人工作总结 剑豆库小编为您推荐8本个人会计工作总结。也许这些是您需要的文章。希望剑豆图书馆能给大家的学习和工作带来一些帮助。 ... 会计年终个人工作总结 剑豆图书馆小编为您推荐8本年终会计个人工作总结。也许这些是您需要的文章。希望剑豆图书馆能给大家的学习和工作带来一些帮助。 ... 会计个人工作总结 剑豆库小编为您推荐8本个人会计工作总结。也许这些是您需要的文章。希望剑豆图书馆能给大家的学习和工作带来一些帮助。 ... 会计个人工作总结 剑豆库小编为您推荐8本个人会计工作总结。也许这些是您需要的文章。希望剑豆图书馆能给大家的学习和工作带来一些帮助。 ... 会计年终个人工作总结 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